| Schválený rozpočet | 156 050 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 164 002 600 Kč |
| Skutečné plnění | 29 975 039 Kč |
| Plnění | 18,28 % |
| Schválený rozpočet | 181 650 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 187 100 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 809 558 Kč |
| Čerpání | 17,00 % |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023
